一、核心定义
2025年底涉密信息系统风险自评估是涉密单位在2025年末，由保密办联合IT部门牵头，依据国家保密标准及行业规范，对本单位涉密信息系统（含硬件设备、软件系统、数据传输链路、管理流程）开展的全维度风险排查与评估工作。其核心是识别系统在物理安全、技术安全、管理安全等方面的隐患，量化风险等级并制定整改措施，是保障涉密信息系统合规运行的法定自查手段。
二、核心目录（贴合自评估全流程）
1. 评估概况：含评估背景（如2025年系统升级后首次评估）、范围（明确覆盖的涉密子系统、设备数量）、目标（如“识别系统90%以上风险点”）；
2. 评估依据：列国家保密标准（如《涉密信息系统安全保密测评准则》）、单位内部管理规定（如《涉密系统操作细则》）；
3. 评估方法：说明现场核查、技术扫描、日志审计、人员访谈等具体方式及实施比例；
4. 风险识别结果：按“高/中/低”分级罗列物理环境、技术漏洞、管理疏漏等问题；
5. 风险评估结论：量化风险等级分布，明确核心风险点及可能造成的泄密后果；
6. 整改方案：对应风险点明确整改措施、责任部门、完成时限及验证标准；
7. 附件：含技术扫描报告、现场核查记录表、访谈提纲等佐证材料。
三、需准备的核心材料
1. 基础资料汇编：涉密信息系统台账（含设备型号、安装时间、涉密等级等）、系统拓扑图、权限分配清单、年度运维记录；
2. 技术检测工具与数据：涉密计算机保密检查工具、网络漏洞扫描设备及检测日志，需提前完成工具校准；
3. 管理文件合集：系统操作流程、人员培训记录、应急处置预案及演练报告、以往整改闭环材料；
4. 评估工作文档：评估方案（含分工表、时间节点）、现场核查记录表、人员访谈纪要模板、风险等级评定细则。
四、具体做法
1. 前期筹备（11月底启动）：成立评估组（含保密员、IT技术骨干、第三方专家），开展岗前培训（聚焦新保密标准、保密检测工具使用）；梳理系统台账，明确评估重点（如2025年新增的远程接入模块）。
2. 风险排查（12月上中旬）：①物理安全核查：检查机房门禁、监控、消防、电磁屏蔽等设施运行状态，留存现场照片；②技术检测：对服务器、终端、传输链路进行漏洞扫描，审计系统操作日志（重点核查夜间异常登录）；③管理核查：抽查操作人员培训考核记录，访谈10%涉密用户了解流程执行情况。
3. 风险评估（12月中下旬）：对照评定细则，结合“发生概率+影响程度”给风险点分级，如“服务器未及时打补丁”判定为高风险；形成问题清单，同步分析成因（如“运维人员责任心不足”“技术更新滞后”）。
4. 整改落地（次年1月前）：制定整改台账，高风险问题15日内完成整改（如漏洞修复、更换故障安防设备），中低风险问题纳入季度跟踪；整改后由评估组复核，形成闭环报告。
五、核心好处
1. 提前阻断泄密风险：通过技术扫描发现“涉密终端违规外联残留痕迹”等隐性隐患，整改后避免系统被渗透，某单位2025年自评估后成功规避1起数据泄露风险。
2. 保障系统合规运维：自评估报告是涉密信息系统年度审查的必备材料，某军工单位凭规范报告顺利通过保密核查，未影响涉密项目承接。
3. 优化管理流程：排查中发现“权限分配过宽”问题，优化后明确“最小权限原则”，操作人员违规操作率下降90%。
4. 提升技术防护能力：针对评估出的技术短板，升级防火墙、部署数据加密系统，系统抗攻击能力提升60%。
六、模板获取及咨询方式
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